Para gravar álcool em 1C 8.3, você precisa configurar o programa na seção Principal - Funcionalidade. A seguir, na aba Comércio, marque a caixa Produtos alcoólicos:
Importante! Se o comércio de álcool importado for usado em 1C 8.3, você também deverá marcar a caixa de seleção Mercadorias importadas na guia Estoque.
Inserindo informações sobre álcool em 1C 8.3
Preenchendo a nomenclatura
Para refletir a nomenclatura como produtos alcoólicos em 1C 8.3, você deve preencher a seção Produtos alcoólicos:
- Tipo de item – você pode sair de Produtos ou criar o tipo de produto Álcool manualmente;
- Fabricante – produtor de bebidas alcoólicas;
- Importador – importador de produtos alcoólicos;
- Se o álcool for importado mas produzido no território da União Aduaneira (EAEU), o importador é indicado no campo Fabricante;
- Se a mercadoria chegar através de declaração aduaneira, deverá indicar o número da declaração aduaneira e o país de fabricação:
Informações sobre produtos alcoólicos em 1C 8.3
A indicação do fabricante ou importador não é suficiente para registrar o álcool em 1C 8.3, é necessário inserir informações sobre o produto no cadastro de informações Informações sobre produtos alcoólicos, que serão necessárias para a notificação.
Você pode inserir essas informações diretamente do diretório de Nomenclatura usando o link Informações sobre produtos alcoólicos usando o botão Criar:
Ao preencher indique:
- Nomenclatura – produtos alcoólicos para os quais é inserida informação;
- Tipo de produto – é selecionado um código do tipo proposto, e o tipo é preenchido automaticamente;
- Tipo de licença – também selecionado na lista de elementos proposta:
- - Cerveja;
- – Produtos alcoólicos;
- – Produtos de consumo que contenham álcool;
- – Produtos não potáveis que contenham álcool;
- Fator de conversão para decilitros – fator de conversão para decilitros da unidade de medida da nomenclatura selecionada:
Licenças de fornecedor
Para informar sobre produtos alcoólicos em 1C 8.3, também é necessário inserir informações sobre a licença dos fornecedores. Essas informações são inseridas no diretório de Contratantes. No diretório, você precisa utilizar o comando Mais, selecionar Licenças para fornecedores de bebidas alcoólicas e clicar no botão Criar:
Em uma nova janela indicamos os dados:
- Período – data de início da licença;
- Fornecedor – fornecedor de produtos alcoólicos para o qual são inseridos dados;
- Tipo de licença – também selecionado na lista proposta;
- Data de expiração – o fim da licença;
- Nos campos Série, número, Emitido por, são indicados os dados cadastrais da licença:
Recebimento, produção e venda no varejo de álcool
A contabilização do recebimento, produção e venda no varejo de álcool, suas e outras alienações no programa 1C 8.3 é formada por métodos padronizados e não difere da contabilização de produtos acabados ou mercadorias “regulares” no comércio varejista.
Como capitalizar álcool no varejo 1C 8.3 da EGAIS
Quando o álcool chega a uma loja de varejo em 1C 8.3, você deve baixar os documentos do fornecedor do EGAIS:
Ao confirmar em 1C 8.3, você pode criar documentos de recebimento com base em documentos EGAIS.
Desde janeiro de 2016, as organizações são obrigadas a manter um Diário de Registro do volume de vendas no varejo de álcool e produtos que contenham álcool: Vendas - doravante Diário de Registro de Venda no Varejo de Produtos Alcoólicos:
Em 1C 8.3, um diário pode ser gerado por um determinado período por organização ou por ponto de venda. Os dados do log são retirados do documento:
Como fazer uma declaração de álcool em 1C 8.3
Para gerar uma declaração sobre álcool em 1C 8.3, na seção Relatórios – Relatórios regulamentados, através do botão Criar, selecione o relatório desejado na seção Declaração de produção e faturamento de bebidas alcoólicas:
Preenchendo a declaração de álcool
A declaração sobre o volume de vendas no varejo de produtos alcoólicos e que contenham álcool, bem como sobre a venda de cerveja e bebidas à base de cerveja, cidra, poire, hidromel em 1C 8.3 são dois relatórios diferentes, mas seu preenchimento não é diferente, eles diferem apenas no conteúdo dos produtos.
Folha de rosto
É necessário verificar os dados do contribuinte na página de rosto. Caso alguns dados não sejam preenchidos automaticamente, será necessário verificar o preenchimento do diretório da Organização.
Detalhes da licença ou endereços de localização
São indicadas todas as licenças e endereços dos locais de venda de álcool.
Seção 1 e 2
Para preencher automaticamente as seções 1 e 2 do programa, clique em Preencher. O valor é analisado para a conta 41. Indicadores de preenchimento:
- Admissão:
- Do fabricante - por contraparte do campo Fabricante do diretório Nomenclatura;
- De atacadistas - com qualquer outra contraparte que não seja o fabricante;
- Por importação;
- Retorno do comprador;
- Outros fornecimentos;
- Consumo:
- Vendas no varejo;
- Devolução ao fornecedor;
- Outras despesas;
Os demais campos são preenchidos conforme conteúdo de documentos semelhantes, exceto outros que apresentem valores que não correspondam aos documentos acima indicados.
Um exemplo de preenchimento de declaração sobre o volume de vendas no varejo de álcool e produtos que contenham álcool:
Um exemplo de preenchimento de declaração sobre o volume de vendas no varejo de cerveja e bebidas à base de cerveja:
Ao clicar no botão Verificar no programa 1C 8.3, você pode verificar a conclusão do relatório:
Todos os erros encontrados são exibidos na navegação de erros:
Imprimindo e baixando a declaração de álcool de 1C
Você pode imprimir imediatamente a declaração de álcool do relatório ou visualizá-la primeiro eletronicamente, usando as opções apropriadas do comando Imprimir.
Você também pode usar o 1C-Reporting para enviar imediatamente uma declaração de álcool do 1C às autoridades reguladoras ou usar o botão Carregar e enviar usando um programa de terceiros.
Importante! Ao fazer upload para 1C 8.3, a declaração é automaticamente verificada quanto à conclusão.
Se precisar de ajuda para dominar uma gama mais ampla de operações no programa 1C, sugerimos que você faça nosso curso profissional “
Trabalhando com chaves para EGAIS (para empreendedores individuais e LLCs)
Uma vez que diferentes chaves para trabalhar em EGAIS foram emitidas para LLCs e empreendedores individuais, um determinado procedimento deve ser seguido ao trabalhar com eles. Para controle, é aconselhável colocar etiquetas nas chaves.
Certifique-se de qual chave está inserida no computador (apenas uma chave EGAIS pode ser inserida para operação). Para fazer isso, você precisa abrir o Unified JaCarta Client - Iniciar - Programas - Aladdin RD - Unified JaCarta Client (ou clicar duas vezes no ícone do Unified Client na bandeja do sistema - próximo ao relógio no canto inferior direito da tela ). No Unified Client, na seção PKI, será indicado o FSRAP ID da chave inserida.
Certifique-se também de que o programa UTM (Módulo de Transporte Universal) esteja em execução no computador.
Se a bandeja do sistema (canto inferior direito próximo ao relógio) não tiver o ícone UTM (na forma de um pequeno brasão da Rússia), será necessário inserir a chave necessária e iniciar o UTM usando o atalho na área de trabalho .
Se a chave necessária estiver instalada, não faça nada; caso contrário, você precisará:
a) interromper os serviços EGAIS - Clique com o botão direito no ícone UTM (ao lado do relógio) e selecione Parar.
b) alterar a chave para a correta;
c) lançar serviços EGAIS - Clique com o botão direito no ícone UTM (ao lado do relógio) e selecione Executar.
D) após iniciar os serviços é necessário aguardar de 5 a 10 minutos para que eles iniciem corretamente. Você pode verificar se os serviços foram iniciados clicando com o botão direito no ícone UTM no canto inferior direito (ao lado do relógio) e clicando em “Home Page”.
Se tudo estiver em ordem, a página do módulo de transporte será aberta,
caso contrário, haverá uma mensagem de erro de conexão.
Se o UTM não iniciar por um longo período (12 a 15 minutos), será necessário interrompê-lo novamente, iniciá-lo novamente e verificar novamente a disponibilidade da página do módulo de transporte. Se tudo começar a abrir, você pode trabalhar com o programa de contabilidade (1c Retail basic).
Atenção! Se você trabalha em um computador com duas ou mais chaves EGAIS, então você precisa saber que enquanto o módulo UTM estiver instalado e funcionando e a chave de hardware for inserida no computador, no banco de dados UTM chegará documentos recebidos e permanecem nele até serem carregados no sistema de contabilidade 1C. Portanto, para evitar que os dados dos embarques de cerveja cheguem à base de dados de álcool e vice-versa, é recomendável verificar a presença ou ausência de documentos recebidos antes de finalizar o trabalho com a chave, e após finalizar o carregamento dos dados e o processamento das faturas recebidas, pare o UTM e remova a chave de hardware do computador.
CONFIRMAÇÃO DE FATURAS DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS ÁLCOOLOS 1C Varejo básico 2.2
Abra um atalho na área de trabalho 1C Enterprise
Selecione o banco de dados desejado na lista e clique no botão “1C Enterprise”.
Na janela que se abre, selecione o usuário da infobase desejado. Por padrão, este é Administrador, você não precisa inserir uma senha. Clique OK.
Na janela do programa que se abre, vá até a seção “Compras” - “TTN EGAIS”.
Na janela que se abre, clique no botão “Carregar documentos” para verificar novas faturas de fornecedores.
Quando as faturas com álcool forem carregadas, será necessário aceitar e confirmar as faturas em caso de total conformidade com os documentos em papel, ou, em caso de discrepâncias completas, recusar o TTN (botão “Recusar TTN”). Em caso de discrepâncias parciais, deverá ser elaborada uma declaração de discrepâncias. Se o seu local de trabalho estiver equipado com um scanner, neste caso você precisará inserir os dados do código de barras para novas posições. Para obter mais informações sobre como inserir códigos de barras, consulte a página 13.
Vamos dar uma olhada mais de perto no recebimento de faturas. Na lista de faturas recebidas, selecione a que necessita e clique no botão “Criar entrada de mercadorias”. Na janela que se abre, o separador “Produtos EGAIS” contém informações sobre a composição da fatura por fornecedor.
A lista do lado esquerdo contém informações sobre os itens do produto de acordo com o fornecedor. O lado direito contém informações sobre nossa nomenclatura, que são comparadas com os dados do diretório EGAIS. Se não houver tal mapeamento, a coluna “Nomenclatura” terá linhas vazias sublinhadas em vermelho.
Nesta fase, a nossa tarefa é comparar as contrapartes e a nomenclatura de acordo com os dados EGAIS e os nossos dados nos diretórios correspondentes “Contrapartes” e “Nomenclatura”. Se tal conexão foi estabelecida anteriormente, na lista os dados do lado esquerdo corresponderão aos nossos dados do lado direito da tabela do documento. Se não houver conexão (geralmente para novos cargos), ela precisará ser estabelecida. Para fazer isso, você precisa selecionar todas as linhas do lado direito da tabela na coluna “Produtos Alcoólicos” usando a combinação de teclas Ctrl + A (letra russa F) ou clicar com o botão direito e selecionar “Selecionar tudo”. Em seguida, clique no botão “Correspondência” e selecione “Contrapartes”.
Inicialmente você precisa selecionar o modo de correspondência contrapartes. Na janela que se abre, o lado esquerdo da tabela contém informações sobre as organizações de acordo com o EGAIS, e o lado direito contém dados sobre as contrapartes relevantes do nosso diretório “Contrapartes”. Caso já tenha sido estabelecida uma conexão entre eles, eles estarão destacados em verde. A conexão pode ser estabelecida manualmente selecionando contrapartes que correspondam entre si nos lados esquerdo e direito e clicando no botão "Corresponder". Além disso, se não houver novas contrapartes em nosso diretório, elas poderão ser criadas usando os dados recebidos do EGAIS. Para fazer isso, selecione novas contrapartes no painel esquerdo. Para selecionar todas as posições na tabela, pressione a combinação de teclas Ctrl+A (letra russa F). Em seguida, clique no botão “Criar contrapartes”. Novos cargos serão criados no nosso diretório “Contrapartes” e ao mesmo tempo serão comparados com as organizações correspondentes do diretório EGAIS. Durante o processo de criação, você pode selecionar ou criar um grupo de itens onde novos itens serão gravados. Os itens recém-correspondidos também serão destacados em verde.
Depois de concluir a comparação de contrapartes, você precisa fechar esta janela do programa.
Depois de combinar as contrapartes, você deve realizar comparação de nomenclatura de acordo com os dados EGAIS com as posições correspondentes no nosso diretório "Nomenclatura". Certifique-se de que todas as linhas da coluna Álcool ainda estejam destacadas. Em seguida, clique novamente no botão “Comparar” e selecione “Nomenclatura”. As ações são semelhantes às das contrapartes correspondentes.
Na janela que se abre, o lado esquerdo da tabela contém informações sobre produtos alcoólicos de acordo com o Sistema de Informação Automatizado do Estado Unificado, e o lado direito contém informações sobre as contrapartes relevantes do nosso diretório “Nomenclatura”. Caso já tenha sido estabelecida uma conexão entre eles, eles estarão destacados em verde. A conexão pode ser estabelecida manualmente selecionando os elementos de nomenclatura correspondentes nos lados esquerdo e direito e clicando no botão “Comparar”. Além disso, se não houver novos elementos de nomenclatura em nosso diretório, eles poderão ser criados usando dados recebidos do EGAIS. Para fazer isso, selecione novos itens da nomenclatura na tabela à esquerda. Para selecionar todas as posições na tabela, pressione a combinação de teclas Ctrl+A (letra russa F). Em seguida, clique no botão "Criar item". Novos itens serão criados em nosso diretório “Nomenclatura” e ao mesmo tempo serão comparados com os produtos correspondentes do diretório EGAIS. Durante o processo de criação, você pode selecionar ou criar um grupo de itens onde novos itens serão gravados. Os itens recém-correspondidos também serão destacados em verde.
Depois de concluir a comparação dos itens, você precisa fechar esta janela do programa.
Após a conclusão do processo, na aba “Produtos EGAIS”, a coluna “Nomenclatura” deverá ser totalmente preenchida e os sublinhados vermelhos desaparecerão.
Quando a comparação de contrapartes e itens for concluída, você deve clicar no botão "Concluir correspondência". Se você fez tudo corretamente, o valor em dinheiro de acordo com sua fatura aparecerá no canto inferior esquerdo. Uma lista de produtos de acordo com os dados do fornecedor aparecerá na aba “Produtos Reais”.
Atenção! O botão “Concluir Correspondência” deve ser clicado mesmo quando a fatura recém-chegada não requer comparação de mercadorias (todas as mercadorias e empreiteiros foram comparados anteriormente e não há linhas vazias com sublinhado vermelho na coluna “Nomenclatura” da seção “Mercadorias EGAIS " aba). Sem clicar neste botão a aba “Produtos na entrega” não será preenchida.
Se houver discrepâncias com base nas mercadorias efetivamente recebidas e nas mercadorias listadas nos documentos do fornecedor, é necessário marcar a caixa de seleção “Existem discrepâncias”. Neste caso, além da seção “Produtos conforme fato”, aparecerá a seção “Produtos conforme dados do fornecedor”. É necessário preencher a seção “Mercadoria na entrega” de acordo com o efetivo recebimento da mercadoria. A seção “Mercadoria conforme dados do fornecedor” conterá as informações iniciais sobre a fatura recebida. Recomenda-se que caso haja alguma discrepância com documentos em papel, você entre em contato com o fornecedor de bebidas alcoólicas para saber a melhor forma de proceder neste caso, e também informe o fato de haver discrepâncias.
Como resultado, um documento de recebimento será criado em nosso banco de dados.
Este novo documento precisa ser salvo, postado e depois transferido a confirmação para EGAIS, para o qual você precisa pressionar os botões na seguinte sequência: “Gravar objeto”, “Postar” e somente após postar com sucesso o novo documento pressione o botão “ Transferir para EGAIS”. Na lista de faturas recebidas via EGAIS de fornecedores, o estado da fatura mudará de “Aceita da EGAIS” para “Confirmação enviada”
Quando o sistema receber nossa confirmação, receberemos um recibo confirmando o sucesso da confirmação da fatura, e o status mudará para “Confirmação da fatura aceita”. Se for à fatura recebida do fornecedor, será adicionado na parte inferior a entrada “Confirmação de ato aceito”.
Se o seu local de trabalho estiver equipado com scanner, após transferir os dados para o EGAIS, você deverá inserir informações sobre código de barras deste produto. Isso deve ser feito para novos produtos, bem como para aqueles produtos que não possuem código de barras instalado anteriormente. Para definir um código de barras, no documento de recebimento, na seção “Produtos EGAIS” da coluna “Nomenclatura”, clique duas vezes no item desejado.
Então você precisa clicar no botão para abrir o cartão do produto. No menu do cartão de produto que se abre, você precisa pressionar o botão e selecionar “Códigos de barras” para mudar para o modo de entrada de código de barras.
A entrada pode ser feita através de um scanner ou inserir os números do código de barras manualmente no campo “Código de barras”. Se o código de barras for inserido manualmente, talvez seja necessário inserir o tipo de código de barras no campo Tipo de código de barras. O tipo de código de barras padrão de 13 caracteres é EAN13. Quando o código de barras for inserido, você precisa clicar no botão “Gravar e fechar”. Na janela do código de barras do nosso produto aparecerá um registro da presença de um código de barras.
Depois disso, você precisa fechar esta janela, fechar a janela do cartão do produto e selecionar o próximo item para o qual deseja inserir um código de barras.
Deve-se observar que você também pode inserir o cartão do produto para o qual deseja inserir ou editar um código de barras diretamente através da seção de dados mestre - o livro de referência “Nomenclatura”.
Na janela do diretório “Nomenclatura” que se abre, encontramos a posição que necessitamos, para a qual inserimos o código de barras, conforme descrito acima.
VENDAS NO VAREJO
Para iniciar as vendas no programa, na seção “Vendas”, selecione “RMK (modo gerenciado).
O menu do local de trabalho do caixa (RMK) será aberto.
Em seguida, selecione “Turno aberto” no menu RMK. Ocorrida a abertura do turno (o escrivão fiscal imprimiu o recibo de abertura do turno), pode-se iniciar a venda da mercadoria. Para isso, clique no item “Cadastro de vendas”.
As vendas serão feitas na janela que se abre. Para vender um produto, use um leitor de código de barras para escanear o código de barras de uma garrafa normal (não um selo fiscal!). Se este código de barras foi inserido no banco de dados do programa no momento do recebimento do produto, o frasco encontrado será mostrado na tela, e em seguida será aberta uma janela para inserção do preço (O preço é inserido manualmente para cada produto, salvo indicação em contrário no programa configurações).
Atenção! A venda de álcool através da EGAIS será realizada a partir de 1º de julho de 2016 (salvo outra decisão). Até esta data, o botão “PRODUTO” no painel inferior no modo “Venda” será utilizado para vender produtos. Caso falte o botão “PRODUTO” ao abrir a janela de cadastro de vendas, clique no botão “Produtos Rápidos”.
Para vender qualquer produto, você precisará clicar no botão “PRODUTO”, inserir o preço do produto igual à soma de todas as compras do cliente, deixar a quantidade igual a um e perfurar o cheque, para o qual você seleciona dinheiro pagamento e insira o valor da compra. Nesse caso, você não precisará escanear a marca ao vender bebidas alcoólicas.
Para finalizar a inserção do preço, pressione ENTER na tela ou teclado do computador.
Em seguida, o programa solicita que você especifique a quantidade do produto que está sendo vendido (inserida no teclado).
Depois de inserir o valor necessário, você precisa pressionar a tecla ENTER no teclado do computador. Depois disso, será aberta uma janela para inserção de um selo fiscal (especial federal).
Ao digitalizar, é recomendável cobrir uma pequena parte do código de barras da marca (por exemplo, com o dedo), pois Você só precisa digitalizar a maior parte do carimbo. Se a digitalização do carimbo for bem-sucedida, um código de 68 dígitos aparecerá na tela. Se após várias tentativas o código de barras não estiver legível, isso pode indicar que o álcool é falsificado. É proibida a venda de frascos com código de barras ilegível, devendo ser resolvida a questão da devolução do produto ao fornecedor.
Após inserir os dados, você pode adicionar outro produto à lista digitalizando o código de barras do novo frasco e sua marca.
Se necessário, você pode editar as posições inseridas.
Quando a entrada de todas as mercadorias for concluída, você precisará selecionar uma forma de pagamento (geralmente dinheiro, tecla F6). Caso o código de barras da marca de algum item não tenha sido inserido, o programa avisará sobre isso.
No campo “Pago” é inserido o valor que o comprador dá, no campo “A pagar” é mostrado o valor que o comprador deve pagar, no campo “Troco” é mostrado o valor do troco que deve ser dado ao comprador . Para completar a entrada, pressione a tecla ENTER.
Depois disso, o programa entra em contato com o servidor EGAIS para receber a confirmação. Se a decisão for positiva, será impresso um recibo de venda contendo um código QR no qual está criptografado um link para esta confirmação.
Após o término das vendas, na janela de cadastro de vendas, pressione o botão menu (F10), e a seguir vá para o menu principal do RMK, para o qual pressione o botão (F12). Depois disso, você precisa fechar o turno clicando no botão “Fechar turno”. Um relatório Z com supressão será impresso.
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Todas as transações que envolvam a movimentação de produtos alcoólicos devem ser registradas no Sistema Unificado de Informações Automatizadas do Estado (USAIS), incluindo a venda no varejo de tais produtos.
Não há obrigatoriedade de transferência de dados para a EGAIS para a venda a retalho de bebidas alcoólicas em locais onde são prestados serviços de restauração pública, em alguns assentamentos com até 3.000 pessoas e sem Internet, bem como para os seguintes produtos: cerveja, bebidas à base de cerveja, cidra , poire e hidromel.
A transferência de dados entre 1C Retail e EGAIS é realizada através de UTM (módulo de transporte universal), enquanto as informações sobre o álcool são criptografadas em um código de barras que fica localizado no produto e é escaneado no momento da venda.
As vendas de produtos que contenham álcool são registradas no caixa. Anteriormente, o sistema dessas mercadorias deveria ser transferido para o registro N2 do Sistema Único de Informação Automatizado do Estado.
A metodologia de trabalho com produtos que contêm álcool difere um pouco da venda de outros produtos. Você precisa ir ao RMK (modo gerenciado) da seção Vendas e abrir um turno de caixa. Para adicionar uma bebida alcoólica à lista de produtos à venda, é necessário ler seu código de barras.
Ao configurar o programa na subseção Contabilidade de Álcool, é definida a data de início da exibição das vendas no varejo no Sistema Único de Informações Automatizado do Estado, a partir daí o programa começará a solicitar o código da marca dos produtos sujeitos a rotulagem.
A indicação da presença de marcação está estabelecida no Tipo de Produto.
Caso o código do selo fiscal não seja lido, o sistema excluirá a linha com este item da lista de mercadorias selecionadas.
Usando as configurações do sistema no RMK, você pode exibir campos de informações adicionais do item.
Após a seleção da mercadoria e o pagamento da compra pelo comprador, antes da impressão do recibo, o sistema enviará automaticamente à EGAIS informações sobre a venda de produtos que contenham álcool. Em resposta, deverá ser recebida uma confirmação do sistema estadual unificado e ela será exibida no cheque na forma de um código QR, ou conjunto de caracteres, caso a caixa registradora não suporte impressão neste formato. Utilizando as informações do recibo, o comprador pode a qualquer momento obter informações sobre o produto adquirido acessando o site oficial da EGAIS.
A transferência de dados para a EGAIS sobre a venda a retalho de produtos com baixo teor alcoólico não é obrigatória e é efectuada a pedido da organização.
Para trocar dados entre 1C Retail e EGAIS sobre as vendas desses produtos, você precisa definir o sinalizador Carregar vendas de produtos não rotulados para EGAIS nas configurações do sistema.
A transferência destes dados para o 1C Varejo é realizada não com base no Recibo KKM perfurado, mas de acordo com os dados do documento Relatório de Vendas no Varejo, que é criado ao realizar a operação de fechamento de turno de caixa.
A devolução dos produtos que contêm álcool vendidos é realizada de forma semelhante à devolução de outras mercadorias:
Se a venda foi emitida durante o turno atual da caixa registradora, o comando Devolução abre uma janela para seleção de um recibo de venda previamente perfurado para o qual deve ser emitida uma devolução.
Se o produto não foi vendido durante esse turno, a devolução será processada através do processamento Devolução de mercadorias do cliente varejo, iniciado pelo comando Devolução do cliente.
Para qualquer opção de devolução de produtos marcados, será necessário indicar o código do selo fiscal caso o produto marcado esteja sendo devolvido.
Pergunta: Licença de varejo 1C para fornecedores, produtores de álcool
Varejo 1C 2.2
Trabalhando com EGAIS.
Os cartões de fornecedores e produtores de álcool são provenientes do TTN e estão incluídos no Classificador de Organizações EGAIS.
Mas nos elementos deste classificador não existe nenhum campo responsável pela licença do álcool.
Com base neste classificador, as contrapartes de álcool são criadas (comparadas) na base de dados do diretório “Contrapartes”.
E nos elementos deste diretório existe o campo “Licenças de fornecedores de bebidas alcoólicas”, naturalmente vazio.
Estas licenças não vêm da EGAIS?
Eles precisam ser inseridos manualmente. Onde posso obter essas licenças?
Responder: se necessário
Pergunta: Diferentes produtores de álcool, mas o código de barras é o mesmo. O que fazer com o EGAIS?
Responder:
Pergunta: Venda de garrafas recebidas no engarrafamento 1C Varejo 2.2
Olá a todos!
Por sorte, muitas informações úteis relacionadas ao EGAIS desapareceram do site (pelo menos no momento em que este tópico foi escrito), literalmente outro dia.
Isso significa que o fornecedor forneceu álcool rotulado em garrafas. Incluído no TTN EGAIS, tudo isso foi confirmado, etc. Já existe uma duplicata do produto que vamos vender para engarrafamento com um novo tipo de produto e a unidade é o litro.
Tratava-se de criar o Recebimento de Mercadorias.
A questão é: nas escolas profissionais, em que unidades de medida deve estar o rendimento?
De memória, parece que tem coisas nas escolas profissionalizantes, abrindo o contêiner - litros, recibo - quantos litros foram vendidos. Ou eu estou errado?
Responder: Esqueci de montar as mercadorias.
Se na desmontagem de componentes indicamos a nomenclatura do kit que está em frasco e os componentes - a nomenclatura em litros, então verifica-se que o recibo (Recebimento de mercadorias) deve ser feito em frascos, certo?!
Pergunta: ut 11.2.3 e varejo 2.2
Responder:
Pergunta: Transição para o Varejo de outro sistema contábil (EGAIS)
Responder:
Pergunta: Sinal de álcool Frontol 5 e 1C Retail
Responder:
Pergunta: Liquidações mútuas e varejo 2
Por favor, diga-me, é possível realizar liquidações mútuas com contrapartes (compradores e fornecedores) no banco de dados Retail 2.2?
Eu sei que não estava no Varejo 1, você pode me dizer se foi incluído na edição 2?
Responder: Lembro que os pagamentos pendentes aos fornecedores ficam registrados nos documentos. Claro, isso não faz sentido para os clientes do varejo.
Pergunta: Cálculo de preços com base nos preços dos fornecedores
Responder:
Question: Varejo de arquivos, problema de velocidade.
Boa tarde
Alguém pode me dizer se o arquivo varejo 2.2 suportará duas caixas registradoras com fluxo constante de clientes? (algo como um supermercado de utensílios domésticos) Ou haverá freios fortes? Em geral, ouvi dizer que os supermercados não instalam o varejo 1C devido ao seu funcionamento lento.
Responder: Se você vende álcool, eu não recomendo fortemente o arquivo. Haverá conflitos com arquivos EGAIS anexados
Pergunta: Logotipo do fornecedor na fatura.
Saudações, membros do Fórum!
UT 10.3, 1s8.2, aplicação normal.
Existe uma tal declaração de trabalho: apenas os bens de um determinado fornecedor serão inseridos nas “Vendas de bens e serviços”. De acordo com os regulamentos, uma fatura não pode conter mercadorias de fornecedores diferentes.
Cada fornecedor possui seu próprio logotipo. É necessário que a Logotipo do Fornecedor esteja impressa na Nota Fiscal.
Como fazer isso?
Pensamentos como este:
1. Adicione um novo atributo "Logo" ao diretório Contractors.
2. Não há como conectar este logotipo à imagem. A propósito, como?
3. No Documento “Implementação”, adicionar o atributo “Fornecedor” com link para a Contratada com a logomarca.
4. Ao pressionar o botão, o cartão desejado com o fornecedor selecionado é inserido no Layout.
Como implementar essa ideia?
Responder: A última expiração do trato gastrointestinal,
Fiz de forma semelhante à Nomenclatura.
Tive que ativar “Arquivos” e “Imagem” no menu superior.
No relatório, tive que remover a imagem pré-inserida e escrever o código para adicioná-la:
Se Valor preenchido(ThisObject. Fabricante. MainImage) então Image = ThisObject. Fabricante. Imagem principal. Armazenar. Pegar (); If NOT Picture = Indefinido Then // Report("Picture"); Foto do Produto = Chapéu. Desenhos. Adicionar (TabularDocumentImageType.Image); Foto do produto. topo = 0; Foto do produto. Esquerda = 0; Foto do produto. TamanhoImagem = TamanhoImagem. Proporcional; Foto do produto. Imagem = Imagem; Foto do produto. Organizar(Cabeçalho.Área(4, 11, 1, 10)); Foto do produto. Linha = Nova Linha(TabularDocumentDrawingLineType.NoLine); Caso contrário // Relatório ("Imagem2"); fim se; // Relatório ("sim"); Caso contrário // reportar ("não"); fim se;
De acordo com a metodologia de contabilização dos saldos de estoque de bebidas alcoólicas, todos os recebimentos de bebidas alcoólicas no sistema EGAIS são contabilizados no registro de inventário de estoque nº 1. Por sua vez, todas as mercadorias destinadas à venda a retalho devem ser transferidas para o registo de inventário n.º 2 do sistema EGAIS.
Isso pode ser feito usando os documentos ( Estoque –EGAIS). Documento Transferência para o pregão EGAIS também pode ser emitido com base em outros documentos de configuração: Recebimento de mercadorias, Movimento de mercadorias, .
Possível sequência de ações do usuário na configuração:
- Se a mercadoria for entregue diretamente na área de vendas (em um armazém do tipo “Área comercial”), então com base no documento Recebimento de mercadorias(após conclusão do ciclo de troca de dados com EGAIS no momento do recebimento) O usuário elabora um documento Transferência para o pregão EGAIS e envia para EGAIS. Assim, no sistema EGAIS, os saldos do armazém no registo n.º 1 das mercadorias do armazém diminuem e no registo n.º 2 aumentam.
- Se em uma loja as instalações do armazém de recebimento e da área de vendas forem separadas por contabilidade, então com base no documento Recebimento de mercadorias O usuário pode emitir Movimento interno de mercadorias. Neste caso, o saldo da mercadoria na área de vendas será alterado apenas de acordo com os dados de configuração. No sistema EGAIS, essas mercadorias ainda constam do registro de estoque nº 1. Para que tais mercadorias sejam transferidas para o registro de estoque das balanças de mercadorias nº 2 do sistema Sistema Unificado de Informações Automatizadas do Estado (EGAIS), é necessário fazê-lo com base no documento Movimento interno de mercadorias criar um documento Transferência para o pregão EGAIS. A transferência para a área de vendas deverá ser concluída após a conclusão do ciclo de troca de dados com a EGAIS no momento do recebimento, ou seja, depois que o EGAIS confirmou que o TTN foi aceito e confirmado com sucesso.
No documento criado, os certificados 2 são preenchidos com base nas informações sobre o recebimento de bebidas alcoólicas. Após postar o documento, você deve usar o comando Enviar para EGAIS. Ao mesmo tempo, no sistema EGAIS, os saldos do armazém no registo n.º 1 das mercadorias do armazém diminuem e no registo n.º 2 aumentam, mas são armazenados sem corte dos certificados 2.
As devoluções da área de vendas para o armazém, por exemplo, para processar uma devolução a um fornecedor ou uma transferência de devolução para um centro de distribuição, são processadas usando um documento Retorno do pregão EGAIS (Estoque – EGAIS). O documento também pode ser elaborado com base em outros documentos de configuração: Movimento de mercadorias, Movimento interno de mercadorias. As devoluções da área de vendas só podem ser processadas após o registro da mercadoria no registro contábil nº 2 do Sistema de Informação Automatizado do Estado Unificado.
Para cada linha de produtos, o usuário deve indicar o certificado 2, segundo o qual a mercadoria foi baixada na área de vendas. Após postar o documento, você deve usar o comando Enviar para EGAIS. Ao mesmo tempo, no sistema EGAIS, os saldos de armazém no registo n.º 2 de mercadorias na área de vendas diminuem e no registo n.º 1 de mercadorias no armazém aumentam.
O programa também suporta a solicitação de saldos para cada cadastro através do documento Restos de EGAIS (Estoque – EGAIS).
Ao criar um documento, você deve selecionar Comprar, Organização e o registro no qual a solicitação é gerada Solicitação de saldos de estoque ou Solicitação de saldos no pregão. Poste o documento e envie uma solicitação ao EGAIS. Deve-se levar em consideração que os pedidos de saldos têm baixa prioridade de execução, sendo os saldos formados para todas as mercadorias no momento da execução do pedido no IS EGAIS.
Assim, o documento refletirá os saldos de todas as mercadorias em armazém no contexto das referências 2 ou na área de vendas, mas já agrupadas por mercadorias.
Caso o Usuário esteja apenas começando a manter registros na configuração, poderá solicitar os restos de bebidas alcoólicas no Sistema Único de Informação Automatizado do Estado com documento Restos de EGAIS e com base nele crie um documento Postagem de mercadorias(se necessário, ajustando a parte tabular do documento) para refletir os saldos iniciais.
No esclarecimento do FSRAR de 02/06/2016(http://egais.ru/news/view?id=1472) Em relação à manutenção de saldos nos registros contábeis do Sistema de Informação Automatizado do Estado Unificado, diz-se:
Além de informações divulgadas anteriormente sobre a metodologia de manutenção de saldos pelas entidades do comércio varejista de bebidas alcoólicas(http://egais.ru/news/view?id=1456), Rosalkogolregulirovanie relata o seguinte.
Para vendas no varejo de produtos alcoólicos rotulados:
A partir de 01/07/2016:
✓ caso haja saldo positivo de produtos no cadastro nº 2, os produtos vendidos serão automaticamente baixados no cadastro nº 2;
✓ na ausência de saldo positivo de produtos no cadastro nº 2, os produtos vendidos não alterarão os saldos atuais da organização (“o saldo não irá para menos”);
A partir de 01/10/2016.
✓ independentemente da presença de saldo de produtos no cadastro nº 2, os produtos vendidos reduzirão os saldos atuais da organização;
✓ caso não haja saldo positivo de produtos no cadastro nº 2, o sistema irá automaticamente “remover saldos para menos”);
✓ o encerramento dos saldos negativos será realizado automaticamente caso a organização transfira a quantidade correspondente de produtos para os saldos do cadastro nº 2;
✓ dados sobre saldos correntes não serão utilizados em atividades de controle.
A partir de 01/01/2017.
✓ Rosalkogolregulirovanie planeja começar a usar dados sobre saldos correntes em atividades de controle.
Ajuste de saldos EGAIS
Importante! De acordo com a metodologia de registro de saldos de estoque de bebidas alcoólicas, as entidades do comércio varejista, até 01/10/2016, deverão registrar no Sistema Único de Informação Automatizado do Estado (EGAI) os saldos remanescentes de produtos alcoólicos recebidos antes de 01/01/16 e não vendido até 01/10/2016.
Os saldos de produtos alcoólicos no sistema EGAIS devem estar totalmente alinhados com as organizações reais do comércio atacadista e varejista até 01/01/2017, lembra o FSRAR em mensagem de 19/07/2016.(http://egais.ru/news/view?id=1478).
Para conciliar e ajustar saldos nos registros EGAIS, foi desenvolvido um assistente de inventário na configuração Ajuste de saldos EGAIS(capítulo Estoque – EGAIS).
O assistente permite gerar documentos que alteram os saldos de bebidas alcoólicas no sistema EGAIS no registo n.º 1 de mercadorias do armazém e no registo n.º 2. O assistente analisa os saldos contábeis dos produtos alcoólicos (saldos segundo dados de configuração e saldos segundo dados EGAIS) e solicita ao usuário que ajuste os saldos no sistema EGAIS. Dependendo da situação, os seguintes documentos podem ser gerados automaticamente:
- Certificado de registro no balanço do Sistema Único de Informação Automatizado do Estado;
- Transferência para o pregão EGAIS;
- Declaração de baixa do Sistema Único de Informação Automatizado do Estado;
- Retorno do pregão EGAIS.
Antes de ajustar os saldos, é necessário realizar um inventário completo das bebidas alcoólicas.
- Realizar um inventário completo das bebidas alcoólicas e certificar-se de que, com base nos resultados da recontagem das mercadorias, foram elaborados todos os documentos necessários à movimentação das mercadorias (Baixa de mercadorias, Capitalização de mercadorias, Ordem de reflexão dos resultados de recontagem de mercadorias).
- Verificar se para todas as operações de movimentação de produtos alcoólicos para as quais é fornecido o registo no Sistema Único de Informação Automatizado do Estado, os dados foram transmitidos e as respostas foram recebidas do Sistema Único de Informação Automatizado do Estado.
- Solicite saldos no EGAIS no cadastro nº 1 e no cadastro nº 2.
- Se necessário, compare a nomenclatura e as contrapartes com produtos alcoólicos e organizações EGAIS, respetivamente.
- Verifique quais os documentos de regularização de saldos que o assistente se propõe a elaborar e gere-os (Acto de declaração do balanço EGAIS, Transferência para o pregão EGAIS, Acto de baixa de EGAIS, Devolução do pregão EGAIS).
- Poste os documentos gerados pelo assistente Correção de saldos EGAIS e envie-os para EGAIS.
Importante! A partir de 1º de outubro de 2016, serão introduzidas restrições quantitativas em relação aos documentos eletrônicos para colocação de produtos no balanço, o que não permitirá a colocação no balanço de grandes volumes de produtos adquiridos antes da introdução do Sistema Único de Informação Automatizado do Estado. .(http://egais.ru/news/view?id=1478). Além disso, observe que as solicitações de saldo têm baixa prioridade de execução.
Recomenda-se vivamente a realização antecipada de um inventário (não o deixando até ao final de setembro de 2016) e a adequação dos saldos dos produtos alcoólicos no sistema EGAIS aos reais. Os mecanismos necessários para isso já estão implementados na configuração.
Um assistente é projetado para corrigir saldos Ajuste de saldos EGAIS(capítulo Estoque – EGAIS). A lista e ordem de ações que o assistente sugere que o usuário execute corresponde ao procedimento recomendado para organização dos trabalhos de ajuste de saldos no sistema EGAIS, descrito acima.
Na primeira etapa, você deve indicar a organização para a qual deseja ajustar os saldos no Sistema Único de Informações do Estado e na loja.
Caso o usuário do programa mantenha registros parciais das transações com produtos alcoólicos não rotulados, confirmando os recebimentos, mas não transmitindo informações de vendas à EGAIS (na seção Administração – Configurações de itens – Contabilidade de álcool a opção funcional – está desabilitada), então, ao processar o ajuste de saldos, ele pode preparar o programa de manutenção da contabilidade integral, baixando os saldos de produtos com baixo teor de álcool acumulados nos registros contábeis EGAIS. Para fazer isso, você precisa verificar se a configuração – está definida na primeira página do assistente.
Se o usuário mantiver registros de transações de todos os produtos alcoólicos, rotulados e não rotulados, então a configuração Ajustar os saldos de produtos não rotulados não será exibido no formulário do assistente e serão gerados documentos de ajuste para todos os produtos.
Preenchendo os campos Organização E Comprar você precisa ir para a próxima etapa usando o comando Avançar.
A primeira coisa que o usuário vê na próxima etapa “Verificação preliminar” é uma recomendação sobre a necessidade de realizar um inventário completo de produtos alcoólicos. Através de hiperlink Criar você pode ir diretamente do formulário do assistente para criar um novo Pedido de recontagem de mercadorias (estoque). Neste caso, uma regra para seleção de mercadorias será automaticamente estabelecida no documento. Inventário de produtos alcoólicos. Esta regra permite incluir apenas produtos alcoólicos na lista de produtos para recálculo (itens que pertencem ao tipo de item Produto: Produtos alcoólicos (contendo álcool).
O recálculo dos produtos alcoólicos é feito da mesma forma que para quaisquer outros produtos. Depois que o recálculo for concluído e o status for definido no documento Recálculo concluído, então no formulário do assistente o item “Realização de inventário” será marcado como concluído.
Para o usuário que usa o relatório Cadastro de excedentes/escassez de mercadorias Recomenda-se verificar se, com base nos resultados da recontagem de mercadorias, foram elaborados todos os documentos necessários à movimentação de mercadorias ( Baixa de mercadorias, Postagem de mercadorias, Ordem para refletir os resultados da recontagem de mercadorias). O relatório pode ser chamado diretamente do formulário do assistente por meio de um hiperlink Forma.
Se o inventário não for concluído (no documento Pedido de recontagem de mercadorias (estoque) status não definido Recálculo concluído) ou a recontagem não foi realizada em todos os armazéns da loja, tal informação será exibida no formulário do assistente e será marcada com o ícone correspondente.
Passemos à análise das trocas inacabadas com EGAIS.
Antes de enviar um pedido de recebimento de saldos ao EGAIS, o assistente verifica a finalização das trocas com o EGAIS. Caso a configuração contenha documentos aguardando confirmação do EGAIS, ou existam documentos descarregados no Módulo de Transporte Universal, tais informações serão exibidas no formulário do assistente e marcadas com um ícone de aviso. Neste caso, você pode trocar com EGAIS diretamente do formulário do assistente.
Atenção! Documentos com status de processamento Novo não afetam o resultado do ajuste e não são analisados pelo processamento. Se tais documentos estiverem disponíveis na base de informações, o usuário deverá analisar de forma independente os rascunhos dos documentos e excluir os documentos criados por engano. Informações sobre o estado dos documentos EGAIS podem ser obtidas nas listas de documentos correspondentes na seção Estoque – EGAIS.
Depois que a verificação preliminar for concluída com êxito, você poderá prosseguir para a próxima etapa. Na terceira etapa, o usuário pode criar um pedido no EGAIS para recebimento de saldos no cadastro nº 1 (saldos em armazém) e no cadastro nº 2 (saldos na área de vendas). Solicitações separadas de saldos são geradas para cada registro. Para fazer isso, você precisa definir os interruptores Solicitar estoque restante E Solicitar saldos na área de vendas e use o comando Avançar.
É possível selecionar saldos EGAIS baixados anteriormente. Esta opção pode ser solicitada caso os saldos já tenham sido recebidos anteriormente e desde o momento da solicitação dos saldos não tenham sido executadas transações que alterem os saldos no Sistema Único de Informação Automatizado do Estado.
Na próxima etapa, o auxiliar retira o álcool restante.
Se no assistente na etapa “Recebimento de saldos do EGAIS” a chave foi configurada Selecione baixado anteriormente, em seguida, no marcador Saldos contábeis Os saldos são exibidos na data e hora de recebimento dos saldos EGAIS. Se o usuário solicitou saldos do Sistema de Informação Automatizado do Estado Unificado diretamente do processamento, os saldos contábeis atuais do item na base de informações do usuário serão exibidos como saldos contábeis.
Se em uma loja as dependências do armazém de recebimento e da área de vendas forem separadas por contabilidade, os saldos contábeis serão exibidos em duas colunas Ost. estoque E Ost. sala de compras. Além disso, se na configuração de uma loja forem definidos vários armazéns com os tipos “Loja de comércio” e “Armazém”, são apresentados os saldos totais de cada tipo de armazém.
No marcador Saldos em EGAIS para cada cadastro são apresentados os saldos de bebidas alcoólicas obtidos no Sistema Único de Informações Automatizado do Estado.
Lista de produtos e produtos alcoólicos, que é exibida nas abas Saldos contábeis E Saldos em EGAIS, depende da configuração Carregar vendas de produtos não rotulados para EGAIS No capítulo Administração – Configurações de itens e configurações Ajustar os saldos de produtos não rotulados no assistente de ajuste de saldos EGAIS (ver acima). Os produtos alcoólicos rotulados são sempre exibidos, e as bebidas alcoólicas não rotuladas são exibidas se o usuário mantiver registros completos de produtos não rotulados no Sistema Unificado de Informações Automatizadas do Estado (USAIS) ou planejar ajustar saldos por meio de processamento.
É possível passar para a próxima etapa de geração de documentos de ajuste de EGAIS desde que nenhum aviso do sistema seja recebido na etapa “Restos de bebidas alcoólicas”. Se algum aviso for detectado, um ícone de aviso e uma descrição de texto serão exibidos para essas linhas e o trabalho adicional com o assistente será bloqueado.
Possíveis avisos do sistema:
- Bebidas alcoólicas incomparáveis foram encontradas nos restos mortais.
Neste caso, é necessário comparar os produtos alcoólicos EGAIS com a nomenclatura de configuração. - Foram encontrados produtos vendidos à peça que estavam associados a um elemento classificador vendido a copo.
Os itens vendidos por engarrafamento devem ser atribuídos ao tipo de item Produto: Produtos alcoólicos (contendo álcool) (vendidos em copo), em comparação com produtos alcoólicos EGAIS com tipo de produto Não embalado, devendo também ser indicado o volume em decilitros da unidade de medida base.
Para comparar produtos alcoólicos EGAIS com a nomenclatura de configuração, você deve usar o comando Comparar no marcador Saldos contábeis ou Saldos em EGAIS. Ao comparar os produtos alcoólicos da EGAIS, o sistema também analisa se foi feita uma comparação com a organização EGAIS (indicada na ficha de nomenclatura EGAIS no campo Fabricante
Caso não haja ligação entre os produtos alcoólicos e a nomenclatura de configuração, no formulário Comparação da nomenclatura EGAIS Para tais produtos alcoólicos, um ícone de aviso é exibido e ao usar o comando Comparar Em primeiro lugar, propõe-se comparar organizações EGAIS. Se a comparação das organizações EGAIS não for concluída, a comparação da nomenclatura EGAIS não será feita.
Após a comparação de todos os produtos alcoólicos EGAIS com a nomenclatura de configuração, o comando fica disponível Avançar.
Na próxima etapa, o assistente exibe uma tabela que exibe os saldos contábeis e os saldos de acordo com os dados do Sistema de Informação Automatizado do Estado Unificado. Para cada linha em que os saldos contábeis não coincidem com os saldos do Sistema Único de Informação Automatizado do Estado, a quantidade de produtos alcoólicos que devem ser adicionados ao balanço/baixados do balanço EGAIS, transferidos para o pregão ou retornado do pregão é calculado.
A correção manual dos dados da tabela é fornecida apenas para produtos vendidos a copo, pois... o saldo desses produtos no Sistema Único de Informação Automatizado do Estado pode diferir do real pelo volume de contêineres abertos. Todas as quantidades para engarrafamento de produtos são apresentadas no formulário em decilitros. Para alinhar os saldos dos produtos engarrafados no EGAIS com os reais, é necessário calcular o número de embalagens fechadas desses produtos, convertê-los para a unidade de medida decilitro e inserir nas colunas apropriadas da tabela a quantidade que precisa ser baixado/colocado no balanço patrimonial em EGAIS, transferido/devolvido da área de vendas.
Para criar documentos para ajuste de saldos EGAIS, você deve usar o comando Avançar.
Na última etapa, você precisa postar os documentos gerados e usar o comando Enviar para EGAIS. Como cada documento é transferido para o EGAIS separadamente, o comando deve ser executado tantas vezes quanto o número de documentos que precisam ser carregados no EGAIS.
Site oficial http://its.1c.ru/db/egais#content:69:retail22
